英语： 读写能力良好 听说能力良好

百事食品（中国）有限公司，2016/7-至今
B) 销售财务协调员（2018/8-至今），负责北部地区经销商客户返利的审核计算和支付。
	工作内容概述 
审核合同：检查合同中涉及扣款条件、返利比率、推广费用等的商业条款，对于可能出现的涉及商业风险的条款，给到法律和销售部门初步建议，以保证后续商业纠纷中我司利益。
费用预提：根据合同和公司政策在系统中正确预提费用；
系统核对：核对按比率计提的费用是否正确预提，并做相应调整；
返利支付：根据公司政策和合同审核资料，根据实际情况支付给客户或在SAP中核销预提；
计算考核：计算投入产出比以提供决策支持。

2016.07 - 2018.08 百事食品（中国）有限公司 （2年2个月）
应收账款会计 | 4001-6000元/月
零售/批发
百事食品（中国）有限公司，2016/7-至今 
A) AR Accountant(2016/6-2018/7)，负责区域客户应收账款/客户扣费管理：
	工作内容概述
审核合同：回顾合同中涉及订单、物流、结算和扣款条件等的商业条款，对于可能出现的涉及商业风险的条款，给到法律和销售部门初步建议，以保证后续商业纠纷中我司利益。
客户对账：检查客户结算单，与销售、订单和物流部门合作，确保应结订单均被结算，数量和发货一致，价格、费用符合公司政策，告知销售存在差异，并和客户沟通寻求解决方案并得到上级审批。
发票递交：根据客户要求开具发票，根据客户要求按时递交，确保客户接收发票并开始计算账期。
跟进付款：在付款日前通过平台、邮件、电话或拜访和客户确认应结货款是否按计划支付，如延迟付款，及时将风险通知经理和销售，根据公司政策进入催款流程持续跟进，适时建议暂停供货。对于已存在超期应收的客户进行更高频率的重点跟进。
核销应收：核对客户打款，与销售合作核对应收扣款，3个工作日内核销AR，避免顺销。对于超出合同和协议的扣款，与销售配合进行追讨和后续追踪。
核销扣款：向客户收取费用发票并核对，根据公司费用核销要求，和销售合作准备资料核销扣款。
月度回顾：准备月度应收余额/扣费	分析报表，预估回款金额，以双赢为出发点，分析应收超期原因并给出解决方案，促进公司销售和货款回收，就潜在应收超期客户和已超期的客户和销售合作重点讨论解决方案。
	工作结果简介
1)对账、确保发票符合客户要求并根据合同和客户要求及时递交，确保客户收票并开始计算账期，同时跟进客户结算进度；定期检查和预估应收余额超期情况，结合具体情况给到销售改善建议，与客户和销售保持正式/非正式的沟通。
负责北京华联华东区时期，在2017/6月将AR超期比率降至22%，通过持续和当地销售/采购沟通，及时发出催款函件和建议暂停供货以控制风险。 
2) 优化流程，负责迪亚天天/卜蜂莲花时期，保持迪亚AR无超期账款，蜂莲花超期金额降为0。通过回顾合同条款，提出建议重设卜蜂莲花账期，与客户确认付款流程细节，与KA保持良好的合作状态。
3) 月度回顾/预测应收/扣款核销超期情况，以促进KPI，重算赊销客户信贷额度，在保证生意需要的同时控制风险。负责华东卜蜂莲花时期，当客户出现付款账期与合同不符时，及时提示KA帮助跟进和了解客户资金情况，尽可能降低超期比率和现金风险。 负责华联集团吉买盛时，重算客户信贷额度以达到保证出货和控制风险的 两重目的。 
4) 核算客户扣款，检查客户扣款是否符合公司促销政策和已在系统中预提。负责北京物美超市期间，保持AR无超期，通过彻底了解客户扣款流程和与KA 进行良好的配合，满足客户对于发票及付款的要求，和折扣折让部门保持及时紧密的合作，检查客户扣款是否符合公司政策和已在系统中预提。
5) 负责新人培训 。
6) 参与 CSSC 自动化项目。 
7) 帮助上级准备月结工作、会议报表并向财务经理汇报。 
8) 帮助完成内外部审计。

2012.09 - 2016.01 福州大学至诚学院 财务管理 本科

2014.06 大学英语六级
2013.03 全国计算机等级一级
2014.04 会计上岗证